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中共忻州市委老干部局2020年部门决算公开情况
日期:2021-09-18 16:37:43 来源:本站原创  作者: 点击:1 
 
 

中共忻州市委老干部局2020年部门

决算公开情况

 

 

第一部分 概况

(一)本部门职责

(二)机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一)2020年度收入支出决算总表          

(二)2020年度收入决算表            

(三)2020年度支出决算表            

(四)2020年度财政拨款收入支出决算总表

(五)2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

(七)2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八)2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(十)2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

(七)机关运行经费支出情况

(八)国有资产占有使用情况

(九)政府采购情况

(十)2020年度预算绩效情况说明

(十一)2020年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

一、忻州市委老干部局部门概况

(一)主要职能

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策;开展调查研究,向市委、市政府报告全市老干部工作情况,提出意见建议;协助市委、市政府制定、完善本市离退休干部工作的政策、规定。

2、负责对各县(市、区)、市直各部门(单位)老干部工作的监督、检查、指导和协调,加强服务管理,督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在推进“四个全面”战略布局中发挥作用。

4、指导各级老干部活动中心(站、室)及老年大学(分校)建设,组织指导离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。

5、负责宣传离退休干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,创新形式,培树典型;组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。

6、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

7、承担市委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

从决算构成看,中共忻州市委老干部局决算主要包括局本级决算、局属单位决算。忻州市委老干部局部门决算包括中共忻州市委老干部局本级和忻州市老干部休养所决算。

二、2020年度部门决算报表(见附件)

(一)收入支出决算总表          

(二)收入决算表            

(三)支出决算表            

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(十)部门决算公开相关信息统计表

三、忻州市委老干部局部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 568.03万元,与 2019 年相比,收入总计减少105.81万元,减少15.7%,是由于人员减少缩减经费和缩减部分项目;支出总计568.03万元,比上年减少89.75万元,减少13.64%,主要是由于人员减少缩减经费和缩减部分项目

(二)收入决算情况说明

忻州市委老干部局部门2020年收入为568.03万元, 其中:财政拨款收入568.03万元,占比 100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计568.03万元,其中:基本支出472.79万元, 占比83.23%;项目支出95.24万元,占比16.77%;上缴上级支出0 万元,占比 0%;经营支出 0 万元,占比 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 568.03万元,与 2019 年相比,收入总计减少105.81万元,减少15.7%,是由于人员减少缩减经费和缩减部分项目;支出总计568.03万元,比上年减少89.75万元,减少13.64%,主要是由于人员减少缩减经费和缩减部分项目

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拔款支出568.03万元,占本年收入合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少89.75万元,减少13.64%。主要原因是由于人员减少缩减经费和缩减部分项目。项目支出较上年减少43.14万元,主要由于部分项目经费核减。其中,人员经费250.23万元,占比44.05%,公用经费317.8万元,占比55.95%。

2、财政拔款支出决算具体情况

2020年度支出主要用于以下方面:

忻州市委老干部局部门2020年全年支出568.03万元,构成为一般公共服务支出527.2万元,完成预算的100%,占支出的92.81%,较2019年决算减少81.02万元,减少13.32%。主要原因是疫情影响,老干部集体活动减少,相应经费支出减少;一般公共服务支出中基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他交通费和其他商品和服务支出等。

社会保障和就业支出35.43万元,完成预算的100%,占比6.24%,用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2019年决算减少7.13万元,下降16.75%,主要原因是年中有人员退休及缴费比例调整。

农林水支出5.4万元,完成预算的100%,占比0.95%;比上年增加0.9万元,原因是扶贫队员交通补贴

(六) “三公”经费支出决算情况

忻州市委老干部局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3万元,支出决算为1.88万元,实际支出比上年减少2.82万元,减少60%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展

其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,比上年减少0.37万元,减少100%,;无因公出国(境)费;公务用车运行费1.88万元,占100%,比上年减少2.82万元,减少60%;全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为1辆,主要用于老干部就医,市内因公出行、到各县检查、外出调研学习等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

(七)机关运行经费支出情况

2020年老干局部门运行经费支出222.56万元,比2019减少8.14万元,减少3.5%,主要原因是疫情影响,老干部活动经费减少。主要为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。

(八)国有资产占有使用情况。

1.车辆情况;截至202012月31日,老干部局机关及下属预算单位共有一般公务用车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位 100 万元以 上专用设备 0 台(套)。

2.房屋情况;忻州市委老干部局固定资产无房屋;忻州市老干部休养所房屋面积为2712平方米。。

(九)政府采购情况。

2020年市委老干部局采购支出总额7.65万元,占采购预算的98%,其中:政府采购货物支出5.54万元,占采购支出总额的72.42%,服务采购2.11万元,占采购支出总额的27.58%。

(十)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门实行绩效目标管理的1个项目开展绩效自评,涉及预算资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的74.17%。我单位无政府性基金预算项目支出,没有对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2020年度部门决算中,反应市直企业离退休干部的管理服务工作经费绩效自评结果。

市直企业离退休干部的管理服务工作经费绩效自评综述;根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.75。项目绩效目标完成情况:一是目标完成情况:我单位2020年对市直老干部的慰问和学习活动等按时、按质、按量圆满完成,让老干部感受到了组织温暖;二是项目效果情况:该项目对全市的离退休老干部全部慰问,按老干部需求订阅了杂志、组织了学习活动等,达到了预期效果。下一步改进措施:一是主要经验及做法、存在的问题和建议;通过项目实施使老干部感受到了中央、省、市委的关心,认真落实了老干部工作政策,建议在财力允许的情况下可考虑改善老干部活动场所。二是后续工作计划;此项目为用于老干部的常规项目,在今后使用中应继续加强管理,按实际需求合理预算安排、确保资金使用规范、及时、有效。

项目支出绩效自评表

项目名称:

企业离退休干部慰问费

预算执行情况 (万元)

预算数:

60万

执行数:

60万

  其中:财政拨款

60万

 其中:财政拨款

60万

  其他资金

 

 其他资金

 

项目概况

1、基本情况
    为全面做好忻州市企业离退休干部的工作,根据忻州财政预算预算情况,企业较分散,故由老干部局统一使用管理全市企业离退休干部的慰问费,用于节日慰问、日常学习活动、生病慰问等。
2、项目绩效目标
    做好市直企业离退休干部的管理服务工作

项目资金使用情况

1、项目资金申报与批复情况
    项目资金全部由市财政预算拔款,年初项目预算申报金额为60万、由市财政审核后批复预算。
2、资金计划、到位及使用情况
    资金计划:按老干部实际情况,将资金使用分为慰问费、报刊费和活动费等;资金到位:资金及时到位,到位率100%、产生费用后及时支付;资金使用:项目资金按标准、及时、有效支付,支付依据合法、合规、未超支。
3、项目资金管理情况
    制定了财务管理制度、及项目资金管理办法,按预算计划执行。

项目组织实施情况


1、项目组织情况:由项目负责人做好项目规划,报领导审批,经市财政局审核后下达预算,根据需要适时支出。
2、项目管理情况:通过建立项目管理制度,约束项目执行情况,支付进度等,进一步规范了项目执行过程中按预算计划执行,确保项目资金使用合理合法合规。

项目绩效情况

填报内容:
1、目标完成情况:我单位2020年对市直老干部的慰问和学习活动等按时、按质、按量圆满完成,让老干部感受到了组织温暖;
2、项目效果情况:该项目对全市的离退休老干部全部慰问,按老干部需求订阅了杂志、组织了学习活动等,达到了预期效果。

其他需要说明的情况

填报内容:
1、主要经验及做法、存在的问题和建议
通过项目实施使老干部感受到了中央、省、市委的关心,认真落实了老干部工作政策,建议在财力允许的情况下可考虑改善老干部活动场所。
2、后续工作计划
此项目为用于老干部的常规项目,在今后使用中应继续加强管理,按实际需求合理预算安排、确保资金使用规范、及时、有效。

绩效情况

二级指标

三级指标

指标分值

评价得分

项目决策得分小计

10

10

项目目标

目标内容

5

5

决策过程

决策依据

2

2

决策程序

3

3

项目管理得分小计

30

28

资金管理

资金使用

4

4

财务管理

6

6

项目管控

进度管理

10

8

质量管理

5

5

成本管理

5

5

项目绩效得分小计

60

58

项目产出

产出数量

5

5

产出质量

5

4.75

产出时效

5

5

产出成本

5

5

 

社会效益

5

5

环境效益

5

5

可持续影响

5

5

服务对象满意度

5

5

综合得分

100

97.75

 

 

(十一)其他需要说明的情况

2020年度,忻州市委老干部局部门无政府性基金预算收入,也无政府性基金预算支出。无政府购买服务指导性目录

四、名称解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(八)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(九)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

   [附件:中共忻州市委老干部局2020决算报表] 

                 

中共忻州市委老干部局

2021年9月17日

 

 

 
 
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